Работа с номенклатурой поставщика в УТ 11

2017-06-27 7457

Видео

В этом уроке показано, как и для чего можно использовать функциональность номенклатура поставщика в конфигурации.

Основное назначение функциональности - автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов.

Включается эта опция здесь:

настройки номенклатуравключение номенклатуры поставщика

Создание номенклатуры поставщика

Исходя из названия, становится понятно, что относится эта функциональность к конкретному поставщику, поэтому работать с ней будем из карточки поставщика:

карточка поставщика

В открывшемся списке создаем новую номенклатуру:

список номенклатуры поставщика

Вводим наименование, группу номенклатуры (если хотим сделать иерархию в этом справочнике), артикул. Обязательно выбираем ту позицию номенклатуры (из нашего справочника), которая соотносится с данной номенклатурой поставщика. Т.е. по сути номенклатура поставщика - это новый справочник, дублирующий привычный нам справочник Номенклатура. Но в отличие от нашего справочника, номенклатура поставщика существует исключительно в привязке к конкретным поставщикам. Другими словами, мы не сможем работать с номенклатурой одного поставщика, если в шапке документа выбран другой поставщик.

Вернемся к карточке:

карточка номенклатуры поставщика

Записываем ее и закрываем. Создадим по аналогии еще несколько карточек, теперь видим небольшой список:

закупки в ут 11

Загрузка цен поставщика

Допустим, от поставщика поступил прайс подобного вида, который нам необходимо загрузить в систему:

закупки в ут 11

Не выходя из карточки партнера, перейдем в соответствующее рабочее место:

переход в прайс-лист поставщика

Здесь можем посмотреть не только действующие цены, но и зарегистрировать новые. Воспользуемся загрузкой из внешнего файла:

установка цен поставщика

Открывается форма с промежуточной таблицей, нам нужно всего лишь скопировать сюда данные из нашего файла и нажать Далее:

загрузка цен поставщика

На следующем экране видим, что программа определила соответствующие карточки номенклатуры поставщика и нашей собственной номенклатуры, переходим далее:

сопоставление информации при загрузке цен

На последнем экране перед непосредственным вводом цен можем выбрать способ регистрации цен - только измененные или все цены из файла. Вдобавок можем записать какой-нибудь комментарий:

регистрация цен поставщика

После нажатия Готово цены у нас установятся, проверим это с помощью отчета:

отчет по ценам поставщика

Если этот вариант покажется кому-то удобным, то вы можете заполнять документы закупки и заказы поставщику, оперируя не собственной номенклатурой, а номенклатурой поставщика. Выбрав нужное значение в соответствующей колонке, видим, что наша собственная номенклатура и цена в строке документа (цена заполнилась благодаря тому, что мы выбрали ее в соглашении):

использование номенклатуры поставщика в поступлении

Напоминаю, что с введенной нами номенклатурой поставщика можно работать в документе поступления только в том случае, если выбран поставщик Золотая лира. Если перевыберем поставщика, введенная номенклатура поставщика станет недоступна (и загруженные цены тоже).

Был ли этот материал полезным?

Спасибо за отзыв!

Поделитесь ссылкой на статью со своими друзьями и подписчиками.

Сайту - помощь, вам - плюс в карму.

Напишите пожалуйста в комментариях, чем именно не понравился материал.

Смотрите также

Комментарии

Капча введена неверно

Введите капчу